|
Если не ошибаюсь это стандартный функционал, для этого при обработке счета фактуры, необходимо указать дату счета фактуры отличную от даты регистрации счета фактуры (даты должны быть в раных периодах), тогда фактура попадет в доп лист книги покупок.
Например сейчас январь, к нам пришла фактура декабря, дата фактуры указывается декабрьская, дата регистрации январь, фактура попадет в декабрьский доп лист книги покупок января.
вроде должно быть- поправьте если ошибся.
|