[Dgef]

Добрый день, коллеги.

Кто-нибудь в Ax2009 уже настраивал агентскую схему?

Условия следующие:
Есть 2 компании холдинга, одна из которых (агент) осуществляет закупку услуг для другой компании (принципал).

Согласно инструкции делаю это следующим образом:
1. В компании - "Агент" создаю заказ на покупку услуг и затем разношу по нему накладную от контрагента "X", при этом обязательным образом в строках заказа заполняю складскую аналитику:
а. Профиль учета = Комиссионер.
б. Владелец = компания "X".

2 В компании - "Агент" создаю клиентский договор с компанией, которой буду реализовывать купленные услуги - "Принципал", при этом указываю параметр Договор комиссии = Закупка комиссионером.

3. В компании - "Агент" создаю заказ на продажу услуг, купленных у компании "X" компании "Принципал", после чего разношу по нему накладную, при этом

В шапке заказа на продажу указываю:
а. Клиентский договор с параметром = "Закупка комиссионером".

В строках заказа на продажу указываю:
б. Складскую аналитику Профиль учета = Комиссионер.
в. Складскую аналитику Владелец = компания X.

4. Регистрирую по накладной от поставщика -"X" счет-фактуру.
5. Создаю Отчет для принципала, где указываю:
а. Тип принципала = Клиент.
б. Код партнера = компания "Принципал".

6. Затем, в строках созданного отчета пытаюсь перевыставить счет-фактуру этому Принципалу и вот тут не очень понятно как это сделать, поскольку в открывшемся диалоговом нет строки с накладной, по которой она перевыставляется. При этом я конечно же указываю Продавца и фактуру к перерегистрации.

Что я не так делаю? В какой последовательности и каким-образом правильно зарегистрировать все фактуры?

Заранее спасибо.