Цитата:
Изначально опубликовано mazzy
Предположим, закупили 100 шт товара по 10 рублей за штуку.
Поставщику оплатили 1000 рублей.
От поставщика пришло только 80 шт товара.
В этой ситуации менеджер может:
1. "простить" недопоставленные товары
2. ждать допоставки
3. перебросить 200 рублей на финансовую задолженность и требовать возврата денег
Хочется поднять давно замороженную тему, заострив внимание на 3-м варианте развития событий.
Очевидным кажется следующее решение:
1. Закрыть поставку, как недопоставку на 80 шт. по 10р. (800р.)
2. Через журнал ГК отнести остаток 200р. на счет финансовых претензий
Но вот какой момент: от поставщика ведь пришли документы на 100 шт. (1000р.) и изначально единый документ поставщика в системе оказывается как бы разорван.
Может это и не страшно, но какой то дискомфорт от осознания такого факта испытываешь.
Не может ли в таком случае быть привлечен механизм регистрации накладных в журналах Расчетов с поставщиками? Или в Axapte есть другие подходящие к случаю функциональности?
Ответьте, pls, может кто нибудь решал схожую проблему?