[Ann]

Коллеги,
подскажите, как обработать следующую систуацию.

при разноске накладной бухгалтер ошибся и указал не ту налоговую группу номенклатуры, соотв проводка пошла не на тот 19 счет. (Д 19.1начисл К 60, а надо было Д 19.2начисл).
Надо, чтобы проводка НДС в зачет прошла по К 19.2 (Д68 К 19.2).

корректирующая налоговая проводка между 19.1 и 19.2 счетами не дает результата, так как 19.1 у меня не закроется. или можно сопроставить как-нибудь эти проводки?
и при обрабтке НДС будет все равно предлагать 19.1 оплаченный

не хочется делать 3 счета фактуры и 3 раза обрабатывать НДС ( на неправильную запись, на сторно, и на правильную запись). Пойдут обороты по 68 счету...

как быть?
заранее спасибо.
Аня