Налоги по клиенту в журнале ГК
Здравствуйте!
Ситуация: в журнале ГК создается строка с корреспонденцией: клиент - счет ГК - 90.100 на 100 руб. Т.е. отражается выручка
Необходимые проводки: 62-90.100 (100 руб) и 93.100 - 68.100 (18 руб НДС)
Текущая реализация: 62 - 90.100 (100 руб) и 62 - 68.100 (18 руб), при этом налог в разноске указывается как "исходящий"
система : 3.0 SP1
Есть ли какие-либо варианты настройки без прораммирования?
|