Расчеты с поставщиками. Книга покупок
Через закупку провожу накладную без НДС. К этой накладной привязываю счет-фактуру. Провожу оплату. Сопоставляю оплату и счет-фактуру. В книге покупок не нахожу оплаченного счета- фактуры. Почему? Если делаю все то же самое, но через журнал накладных, то в книгу покупок оплаченный счет-фактура попадает.
Подскажите, может какую настройку нужно сделать?
А может через закупку нельзя проводить накладные с НДС=0%?
|