Клиент с филиалами. Особенности оформления документов.

[monaco_24]

Возник следующий кейс:
Если что, с аксаптой знаком всего 3 месяца - сильно не пинайте, только учусь.

Имеем клиента у которого существуют филиалы, и он выдвигает свои правила по заполнению документов.
То есть:
В товарной накладной требуется в строке "Грузополучатель" и "Плательщик" указывать адрес филиала клиента. Допустим адрес - Коровинское шоссе 6.
А в сч.-ф. в строке "Грузополучатель и его адрес" указывать тот же адрес, но в строке "Плательщик" указывать адрес головного офиса - Коровинское шоссе 5.

Каким образом можно решить данную проблему стандартным функционалом, пробывал колдовать с "Счет на" но ничего не вышло.

Максимум чего добился, так это нужного оформления фактуры, но вот в накладной тогда в строке "Плательщик" - остается юр. адрес Коровинское шоссе 5

Спасибо заранее.

[Sada]

Поколдуйте с полями грузополучатель и грузуотправитель

[monaco_24]

Цитата:

Сообщение от Sada

Поколдуйте с полями грузополучатель и грузуотправитель

А где именно поколдовать можно ?

[kornix]

Цитата:

Сообщение от monaco_24

А где именно поколдовать можно ?

В Заказе есть поле Грузополучатель, которое может быть заполнено другим кодом клиента. Другой клиент - это филиал с другим адресом.
В вашем примере - адрес клиента д.б. Коровинское шоссе 5, адрес грузополучателя - Коровинское шоссе 6.
Грузополучатель в ТОРГ-12 и СФ

[AEG]

Тоже столкнулись с такой проблемой. Но тут вопрос не только в том, кого напечатать в накладной и счете-фактуре. При разноске накладной с чьей стороны у вас должна возникнуть дебиторская задолженность - головного предприятия или филиала? У нас все расчеты ведутся с филиалом, в то время как в накладной в качестве плательщика должно указываться головное предприятие. В форме Клиенты на вкладке Настройка есть поле "Адрес накладной" (выбор между "Счет на" и "Счет заказа"), но почему-то оно никак не влияет на печать накладной - в качестве плательщика всегда выводится тот, который указан в "Счет на". Получается, чтобы в накладной в качестве плательщика было головное, мы его должны указать в "Счет на". А фактическим плательщиком является филиал. И как потом "свести" накладную с оплатой? Видимо, без доработки тут не обойтись...

[kornix]

Цитата:

Сообщение от AEG

И как потом "свести" накладную с оплатой? Видимо, без доработки тут не обойтись...

Укажите в заголовке заказа "Счет на" = Фактическому плательщику.

[Sada]

Ну там программировать на 0,25 часа