AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 01.10.2008, 15:09   #1  
SBOL_imported is offline
SBOL_imported
Участник
 
17 / 10 (1) +
Регистрация: 12.03.2008
->
Добрый день!
Работаем в международной версии AX4.0 SP2.
При продаже алкоголя начисляются одновременно акциз и НДС. Акциз идет по твердой ставке (за 1 л - 20 у.е.), НДС - по 13% ставке.
В заказе продажи реализую количество 30 шт = 15 л по цене 113 у.е. (цена включает налог), чистая сумма 30 * 113 = 3 390 у.е.

1 вариант:
Использую настройки налоговых кодов:
АКЦИЗ - Основание: Сумма на единицу, База Маржинальной прибыли: Чистая сумма сальдо по накладной, Метод расчета: Сумма целиком, ЕдИзмерения: литр
НДС13% - Основание: Процент от чистой суммы, База Маржинальной прибыли: Общая сумма накладной, включая все прочие налоги, Метод расчета: Сумма целиком

Предварительный просмотр налогов в документе продажи:
АКЦИЗ - сумма налога: 15*20 = 300 у.е. (бухгалтер согласна)
НДС13 - Основание суммы: 2 734,51 у.е., сумма налога: 355,49 у.е.
Получается, что НДС считается с суммы (3 390 - 300)*13/113 = 355,49.
Бухгалтер считает: 3 390* 13 / 113 = 390. НДС теряем...

2 вариант:
Использую настройки налоговых кодов:
АКЦИЗ - Основание: Сумма на единицу, База Маржинальной прибыли: Чистая сумма сальдо по накладной, Метод расчета: Сумма целиком, ЕдИзмерения: литр
НДС13% - Основание: Процент от валовой суммы, База Маржинальной прибыли: Общая сумма накладной, включая все прочие налоги, Метод расчета: Сумма целиком

Предварительный просмотр налогов в документе продажи:
АКЦИЗ - сумма налога: 261 у.е. Теряем в акцизе...
НДС13% - Основание суммы: 3 034,51 у.е., сумма налога: 394,49 у.е. НДС завышен...
Не ясно - как считается акциз и НДС в данном случае. Кто может объяснить?

Итого вопрос: как можно настроить группы НДС, чтобы и Акциз, и НДС начислялись с общей суммы продажи (3 390 у.е.), при этом Акциз = 15*20 = 300 у.е., НДС = 3390 * 13 / 113 = 390 у.е.?

Заранее спасибо за помощь.
Старый 01.10.2008, 15:14   #2  
SBOL_imported is offline
SBOL_imported
Участник
 
17 / 10 (1) +
Регистрация: 12.03.2008
На всякий случай прикладываю файл со скрин-шотами настроек и сумм документа продажи.
Вложения
Тип файла: doc Начисление_акциза_и_НДС_при_реализации.doc (239.5 Кб, 84 просмотров)
 


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.