Изменение статуса ОС

Имеем основное средство со статусом "Списано (продажа)". Можно ли в системе поменять его статус на "Эксплуатация" каким-либо способом?
Данная ситуация возникла из-за ошибочной продажи данного ОС. Разнесли накладную на услуги, а клиент её не подписал.

[rtreh]

Просто изменить статус не получится. Можно в бд данные изменить- но это нехорошо. Как возможный вариант: заново оприходовать на склад, создать новую карточку, ввести остаточную стоимость и далее уже вводить в эксплуатацию. По ГК (!)отсторнировать проводки по продаже в части не касающиеся взаиморасчетов с клиентом. В модуле ос для пущей красоты можно сделать в структуре связку между старой и новой карточкой.

rtreh, а можно поподробнее.

Цитата:

Как возможный вариант: заново оприходовать на склад

Возможно Вы имеете ввиду, что ОС связано с номенклатурой, а у нас это не так. У моего ОС нет связанной номенклатуры. Или я вас не правильно поняла.

[glibs]

"Доктор сказал в морг, значит в морг" (анекдот)

Пишите письма в МБС местный. Они уже скоро как 4 года не могут расценить данную ситуацию как проблему.

М.б. вам удастся их убедить, что операции по ОС должны сторнироваться (в рамках штатного функционала).

Если у вас учет управленческий, то посмотрите международные ОС. Они тоже далеко не идеальные, но подобного рода "заскоков" лишены.

... или пишите задание на доработку своему программисту.

[Nick]

Можно вернуть ОС штатными средствами через операцию "Прием из другой компании". Если для нее настроить специальный профиль разноски, то еще и сторно проводки правильные сгенерятся. Минус - в истории по этому ОС все это будет отражено...

Nick, а можно описать поподробнее, что нужно сделать

[Nick]

ОС/Настройки/Профили настройки/
создать, например, новый профиль "Сторно"
и настроить для каждой модели учета ОС по кнопке "Настройка/Прием" его проводки, так чтобы они были аналогичны вашим проводкам по списанию, но с реверсом или противоположным знаком.
В журнале ОС выполнить операцию "Прием" с датой списания. В журнале если потребуется можно подправить сгенерированные проводки (добавить свои - через операцию "Прочие")

[rtreh]

Цитата:

Сообщение от Yuly

rtreh, а можно поподробнее.

Возможно Вы имеете ввиду, что ОС связано с номенклатурой, а у нас это не так. У моего ОС нет связанной номенклатуры. Или я вас не правильно поняла.

В вашем случае можно сделать все через накладную от поставщика. Плохо это и громоздко, но мы весь этот кусок "перепилили", поэтому ничем не могу помочь.
Штатный вариант без "перепилки системы":
1. РСП - фиктивный профиль разноски
2.РСП - какой нибудь условный поставщик
3. создаем карточку ОС
4. создаем накладную (РСП/Журналы/Журнал накладных)
5. в журнале накладных прикрепляем карточку ОС
получаем:
ОС со статусом куплено
куча ненужных строк в таблицах
По моему еще можно через ГК сделать. Надо пробовать.
Ээхх.. можно конешно и зайца научить курить...

[gaenar]

а можно написать функционал для сторнирования списания ОСов два-три дня с тестированием...

[Nick]

Цитата:

Сообщение от gaenar

а можно написать функционал для сторнирования списания ОСов два-три дня с тестированием...

ага, особенно когда не самому программировать...
мб выложишь проектик?!

[g0th]

Уважаемый товарищ gaenar.

Хочу сказать пару слов по поводу Вашей порядочности.
Когда Вы до недавнего времени работали в одной консалтинговой компании, то подписывали договор о том, что все что Вы создали во время работы в этой компании является ее интеллектуальной собственностью. Выложенный проект является точной копией прокта, который создавался на одном из внедрений, за исключением измененных комментариев.

Убедительная просьба, во избежание развития данной проблемы, незамедлительно удалить проект и, в дальнейшем, не давать повода для таких ситуаций!

Андрей.

[gaenar]

Уважаемый Андрей.

Если вы считаете, что этот проект написан в одной консалтинговой компании на одном из внедрений и является интеллектуальной собственностью компании, я уберу этот проект, во избежание недоразумений и трений.