10.05.2012, 17:20 | #1 |
Участник
|
Клиент с филиалами. Особенности оформления документов.
Возник следующий кейс:
Если что, с аксаптой знаком всего 3 месяца - сильно не пинайте, только учусь. Имеем клиента у которого существуют филиалы, и он выдвигает свои правила по заполнению документов. То есть: В товарной накладной требуется в строке "Грузополучатель" и "Плательщик" указывать адрес филиала клиента. Допустим адрес - Коровинское шоссе 6. А в сч.-ф. в строке "Грузополучатель и его адрес" указывать тот же адрес, но в строке "Плательщик" указывать адрес головного офиса - Коровинское шоссе 5. Каким образом можно решить данную проблему стандартным функционалом, пробывал колдовать с "Счет на" но ничего не вышло. Максимум чего добился, так это нужного оформления фактуры, но вот в накладной тогда в строке "Плательщик" - остается юр. адрес Коровинское шоссе 5 Спасибо заранее. |
|
10.05.2012, 17:32 | #2 |
Программатор
|
Поколдуйте с полями грузополучатель и грузуотправитель
|
|
10.05.2012, 17:46 | #3 |
Участник
|
|
|
11.05.2012, 08:19 | #4 |
MCP
|
В Заказе есть поле Грузополучатель, которое может быть заполнено другим кодом клиента. Другой клиент - это филиал с другим адресом.
В вашем примере - адрес клиента д.б. Коровинское шоссе 5, адрес грузополучателя - Коровинское шоссе 6. Грузополучатель в ТОРГ-12 и СФ Последний раз редактировалось kornix; 11.05.2012 в 08:26. |
|
11.05.2012, 10:39 | #5 |
Участник
|
Тоже столкнулись с такой проблемой. Но тут вопрос не только в том, кого напечатать в накладной и счете-фактуре. При разноске накладной с чьей стороны у вас должна возникнуть дебиторская задолженность - головного предприятия или филиала? У нас все расчеты ведутся с филиалом, в то время как в накладной в качестве плательщика должно указываться головное предприятие. В форме Клиенты на вкладке Настройка есть поле "Адрес накладной" (выбор между "Счет на" и "Счет заказа"), но почему-то оно никак не влияет на печать накладной - в качестве плательщика всегда выводится тот, который указан в "Счет на". Получается, чтобы в накладной в качестве плательщика было головное, мы его должны указать в "Счет на". А фактическим плательщиком является филиал. И как потом "свести" накладную с оплатой? Видимо, без доработки тут не обойтись...
|
|
11.05.2012, 13:50 | #6 |
MCP
|
|
|
11.05.2012, 14:52 | #7 |
Участник
|
|
|
11.05.2012, 14:55 | #8 |
Программатор
|
Ну там программировать на 0,25 часа
|
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|