Подскажите по порядку зачета НДС входящего

[st]

При сопоставлении оплаты с накладной (приходной) происходит зачет НДС 68-19. В документе Учет налогов написано, что это должно происходить в момент обработки вход. НДС. Впринципе так как работает сейчас система по материалам меня устраивает, вопрос возник из того как настроить НДС по ОСам ? (чтобы зачет происходил после ввода в экспл. и оплаты поставки)

[lqw]

При покупке ОС, надо указать карточку ОС, которая предварительно заводится. Вот в ней как раз и определяеться МОМЕНТ ВОЗМЕЩЕНИЯ НДС, надо поставить после начала аммортизации. Которая возможна после ввода в эксплуатацию!
А что касаеться входящего НДС, то советую прочитать где и какие счета используються в Группе бух разноски (ГБР) и смысл галочки "Оплата входящего НДС". Тогда все станет ясно, как можно влять на разноску входящего НДС...

[NV]

это последнее обновление в в.3.00

[st]

Спасибо за ответы. Настроил теперь осознано , но галка блокировать в обработке вход. ндс по ОСам не появляется. Я так понимаю эта галка должна авт. ставиться без всяких особенных настроек, достаточно чтоб тип номенклатуры был ОС, так как все добавленные настройки касаются только очередности распределения суммы и момента зачета НДС. Подскажите в каком направлении копать ?

[st]

Кто как зачитывает НДС по ОСам, неужели все вручную ставят блокировать СФ, и вручную отслеживают ввод в эксплуатацию? Кто нибудь использует функционал из SP3CU1 для этих целей?