Единицы измерения в накладной поставщика и приходном ордере

[karam]

Добрый день, уважаемые специалисты!

При попытке наладить учёт старые номенклатуры типа "Пруток АМг6", что учитывались в кг (и соответственно было совершенно не понятны ни состав, ни реальное кол-во номенклатуры на складе), мы разбили на множество новых номенклатур типа "Пруток АМг6 10", "Пруток АМг6 8", "Пруток АМг6 12", которые предполагается учитывать на складе в единице измерения М. А закупку вести в килограммах.
Между единицами измерения существует пересчёт согласно ГОСТам, который мы вносим в систему.
При сводном планировании на основании данных в спецификации (где указана длина в метрах, а не масса заготовки), система согласно правилам пересчёта формирует спланированный заказ на покупку в КГ.
Менеджер по закупкам отправляет заявку поставщику в КГ (потому что поставщик так работает).
Поставщик присылает счёт, потом материалы и накладную с ними. В накладной опять же килограммы, но в момент оприходывания на склад мы пересчитываем в метры. В приходном ордере М-4 печатаем отдельными колонками ед.изм. и кол-во по складу и по накладной. Хотя в типовой форме М-4 говорится о печати в одной колонке двух количеств (в скобках, что по складу). Не является ли это крупным нарушением, за которое налоговая возьмет предприятие за жабры? Такое заявление делает начальника отдела материально-технического снабжения.
И второй вопрос: акт перевода (читай пересчёта) составляется на каждый приход с учётом цены? Или можно составить один большой акт, в котором будут указаны все пересчеты из системы, подписать его у всех заинтересованных сторон, и показывать его при разного рода проверках (ведь пересчёты цены на новую единицу измерения проходят автоматически)?

Заранее спасибо за ответы на основе собственного опыта подобных пересчётов))