Налоговый агент иностранной организации - проблема с курсовой разницей

[Elenko]

Добрый день!
Ах 2009 CU8
Подскажите, как правильно настроить бизнес-процессы налогового агента иностранной организации.
Ситуация следующая: Компания выступает налоговым агентом ин.организации - поставщика услуг. Расчеты ведутся в системе в рублях, но по курсу на дату операции, за счет этого возникает курсовая разница.
В системе необходимо разнести:
1. покупку услуг у ин.организации на сумму 1000р. плюс НДС 180р.
2. платеж на сумму 1100р. (за счет курс.разницы) плюс НДС 198р.
3. курсовая разница на сумму 100 руб плюс курс. разница НДС 18 руб.
4. начислен НДС к уплате на сумму 198 руб (Дт60 Кт68)
5. проводка по возмещению НДС на сумму 198 руб. (Дт68 Кт19)
При этом на выходе надо получить только одну счет-фактуру на сумму 1100 (НДС 198р.), которая попадет в книгу покупок и книгу продаж.

Мои настройки:
1. Создала спец.налоговый код, налоговая группа, налоговая группа номенклатур
2. Создала поставщика с галкой "Налоговый агент" и параметром "Нерезидент".
3. Разнесла журнал накладных на нового поставщика.
4. Создала Предложение по оплате, затем в журнале платежей поменяла сумму на 1100.

Что делать дальше? особенно интересует курсовая разница...