Учет накладных расходов

[Biosoft]

По закупке делаю обработку фактуры , затем делаю коррекцию накладных расходов :
Закупки-Закупка-Запросы-Накладная-Накладные расходы-Коррекция

В результате разноски себестоимость товаров на складе меняется - это правильно , а вот сальдо с поставщиком не изменилось.

При настройке кода расхода указываю :
Тип дебетования - Номенклатура
Тип кредитования - Счет
Кредитовые проводки - Задолженность по поставщику или Накладные расходы по закупке Транспорт

Если установить тип кредитования - Клиент/Поставщик , то код накладного расхода вообще исчезает из списка.


Как провести накладные расходы, чтобы задолженность перед поставщиком увеличилась ?