Выверка банковских счетов v3.0 sp4

[AlexeyBP]

В sp4 появилась новая возможность разносить платежи при выверки банковских счетов. Пришла выписка из банка ->посмотрели и отметили платежи по конкретному банку -> разнесли. Удобно, здорово.
Выверка разнесенных оплат->нет проблем.
Если платежка не разнесена. то:
Выверка и соответственно разноска платежа выдает ошибки:
"Для документа Плат_000000002 необходимо указать номер НДС"
"Для документа Плат_000000002 не указан адрес дебитора/кредитора (необходим для регистра НДС)"
"Для документа Плат_000000002 необходимо указать номер накладной"
В журнале платежей. Платежу сопоставлена накладная, номер указан. Адрес Поставщика не указан (Эта ошибка понятна). А что такое номер НДС я вообще не знаю!

[attachment=335:attachment]

[mazzy]

В чем вопрос и где именно вы смотрите?

Номер НДС - это код НДС.

[AlexeyBP]

Делаю выверку банковского счета. Пометил платеж поставщику. Не разнесенный. Делаю разноску. Выдает такую ошибку. А где этот номер или код указывается?

[AlexeyBP]

Косяк нашел.

[ToRo]

Цитата:

Сообщение от mazzy

В чем вопрос и где именно вы смотрите?

Номер НДС - это код НДС.

А зачем код НДС в плтежах поставщику и банковской выписке?

[Delfins_imported]

Tipa dlja "nalog v cene" ? (mogu oshibatsja)

[ToRo]

Цитата:

Сообщение от Delfins

Tipa dlja "nalog v cene" ? (mogu oshibatsja)

Для того, чтобы в графе "Назначение платежа" для исходящей платежки автоматически подсчитать добавку к тексту "в т.ч. НДС ХХХ руб. ХХ коп."? ПОтому как для каждой платежки бухгалтера НДС считают и пишут в назначение?
ИМХО мудрено слишком.

[AlexeyBP]

Проблема была в настройки конфигурации. Отключил функциональности стран, кроме России.
Всем спасибо за участие.