Сброс номерной серии с документа

[tolstjak]

Здравствуйте уважаемые знатоки.

Необходимо завести задолженность по клиентам. Собираемся это сделать через Накладные на услуги.
Номера документов прошлого года имеют свою кодировку и ее желательно сохранить. Для этого мы отключили номерную серию, но в ручную на этой форме номер документа ввести не можем.
Подскажите пожалуйста где собака порылась?

[George Nordic]

1) Отключили одну - подключите другую (новую, с другим префиксом, etc.)
2) Поставьте галки "Вручную" или "Допускать пользовательские изменемия" для полуавтоматического заполнения.

С Уважением,
Георгий.

[tolstjak]

Цитата:

Изначально опубликовано George Nordic
1) Отключили одну - подключите другую (новую, с другим префиксом, etc.)
2) Поставьте галки "Вручную" или "Допускать пользовательские изменемия" для полуавтоматического заполнения.

Так и сделали. Однако система не предлагает ввести номер, а при проверке выводит ошибку "Не введен номер документа".

[ppson]

Почему через журнал главной книги не хотите завести
Номер накладной можно указать в поле "Накладная".

[tolstjak]

Цитата:

Изначально опубликовано ppson
Почему через журнал главной книги не хотите завести
Номер накладной можно указать в поле "Накладная".

Как потом создать счет-фактуру?

[ppson]

Расчеты с клиентам/Запросы/Журналы/Накладная
кнопка "Обработка счет фактуры"

[tolstjak]

Цитата:

Изначально опубликовано ppson
Расчеты с клиентам/Запросы/Журналы/Накладная
кнопка "Обработка счет фактуры"

Спасибо. Попробуем.

[tolstjak]

Цитата:

Изначально опубликовано ppson
Расчеты с клиентам/Запросы/Журналы/Накладная
кнопка "Обработка счет фактуры"

Выяснил еще одну засаду.

Как при создании накладной и счет фактуры, созданных через общий журнал главной книги, сделать так, чтобы в полях Количество выводилось нужное значение, а не 1 (один)?

Как сделать так, чтобы при создании двух строк в общем журнале ГК с различными суммами, но с одинаковым номером накладной (закладка Накладная - Накладная) и одним номером ГК создать накладную и счет фактуру с двумя строками из журнала ГК и при этом, чтобы суммы были из журнала ГК?
А то получается так, что в журнале накладных создается две накладные с одинаковым номером накладной( так специально делал) и при попытке вывода на печать этой накладной (выделена одна строка), система разбивала сумму из этой выделенной строки журнала ГК на две строки накладной
(Пример журнал ГК 1 строка сумма 200 руб накладная 10
2 строка сумма 600 руб. накладная 10
накладная 1 строка сумма 200 руб. накладная 10
накладная 2 строка сумма 600 руб. накладная 10
вывод на печать накладной ( выделена 1 строка накладной 10 из журнала накладной)
печать 1 строка сумма 150 руб.
печать 2 строка сумма 50 руб.)

Заранее благодарен за любые мысли.