Счета-фактур по ручным налоговым проводкам

[aevi82]

Доброго времени суток всем.
Точно помню, что было, но не помню, как именно)))
Ситуация: делаем проводку Дт 19 Кт 68 через журнал ГК. Ставим налоговый код в строке журнала. Разносим. По-моему, существовала возможность распечатать по такой проводке счет-фактуру и включить ее в книгу продаж али в книгу покупок (в соответстви с направлением налога). Так ли это? Или мне пригрезилось?
Люди, может, кто знает, как это делается?
Плиз, хелп!

[Кирилл Егоров]

После разноски журнала ГК в его строках должны быть доступны опции: Функции -> "Книга покупок" и Функции -> "Книга продаж".

[ppson]

Зайдите в разнесенный журнал
Там кнопка функции/Книга покупок
Обрабатываете фактуру.
Фактуру можно распечатать из Расчеты с поставщиками/Запросы/Журналы/Фактура или в форме "Поставщики" кнопка "Запросы/Фактура".

[aevi82]

Цитата:

Сообщение от Кирилл Егоров

После разноски журнала ГК в его строках должны быть доступны опции: Функции -> "Книга покупок" и Функции -> "Книга продаж".

Во! Самое интересное, что там нет таких пунктов по кнопочке Функции!
Может, это где-то включается? В параметрах?

[Кирилл Егоров]

Цитата:

Сообщение от aevi82

Во! Самое интересное, что там нет таких пунктов по кнопочке Функции!
Может, это где-то включается? В параметрах?

Попробуйте поставить на оба счёта разноску "Налоги".

[aevi82]

Цитата:

Сообщение от Кирилл Егоров

Попробуйте поставить на оба счёта разноску "Налоги".

Не, не помогло(((

[ppson]

Проверьте что бы у налогового кода тип налога должен быть "НДС 20%"или "НДС 10%"

[aevi82]

Цитата:

Сообщение от ppson

Проверьте что бы у налогового кода тип налога должен быть "НДС 20%"или "НДС 10%"

так точно. НДС20%

[Raven Melancholic]

А у налогового кода в группе бухразноски указаны эти счета в нужных полях?

[aevi82]

Либо я что-то совсем не так делаю, либо у меня что-то с версией Axapta (хотя в конфигурации почти все включено. В ГК отключено только Жиро).
У меня даже пунктов таких (книга покупок, книга продаж) по кнопочке Функции нет (см. рис.)...
Про профиль разноски по налоговому коду тоже проверил (см. рис.).

[Raven Melancholic]

Так, судя по заголовку журнал-то не разнесен!

[ppson]

Цитата:

Сообщение от ppson

Зайдите в разнесенный журнал

Цитата:

Сообщение от Raven Melancholic

Так, судя по заголовку журнал-то не разнесен!

[Кирилл Егоров]

Цитата:

Сообщение от Raven Melancholic

Так, судя по заголовку журнал-то не разнесен!

Но кнопка "Разноска" неактивна!

[KiselevSA]

Цитата:

Сообщение от Кирилл Егоров

Но кнопка "Разноска" неактивна!

Значит журнал не одобрен )))

[Raven Melancholic]

Цитата:

Сообщение от Кирилл Егоров

Но кнопка "Разноска" неактивна!

Возможно у них включено обязательное одобрение, а текущий пользователь не входит в группу, которой разрешено одобрять журналы данного типа.

[oveli]

В Журнале ГК в Разное нужно указать некое значение в поле Накладная. Один из счетов проводки должен быть «Поставщик» и в вкладке Накладная - Профиль разноски (на 68 счет). Тогда при разноске сформируется Накладная.
В Запросы/Журналы/Накладная можно будет создать счет-фактуру для нее.

[Кирилл Егоров]

Цитата:

Сообщение от oveli

В Журнале ГК в Разное нужно указать некое значение в поле Накладная. Один из счетов проводки должен быть «Поставщик» и в вкладке Накладная - Профиль разноски (на 68 счет). Тогда при разноске сформируется Накладная.
В Запросы/Журналы/Накладная можно будет создать счет-фактуру для нее.

И что в ней будет? Сумма налога (проводка Д 19 К 68) равна сумме накладной. Фактурка некрасивая получится.

[Rika22]

Документация по финансам, страница 54. Там все очень подробно описано.
Во-первых, нужно, чтобы хотя бы один из счетов проводки был указан в соответствующих полях Групп бух. разноски - Подлежащий оплате налог, Оплата входящего налога,Получаемый налог, Корр. счет уплаты.
Обязательно указать налоговый код. Имейте ввиду, что налоговый код относится к счету, указанному в поле Счет ( а не Корр.счет).
Во-вторых, еще ДО РАЗНОСКИ по кнопке Функции появятся строки Книга покупок и Книга продаж, но они будут неактивны. Т.е. еще до разноски проводки Вы можете убедиться, что правильно заполнили все поля, чтобы получить именно налоговую проводку.
Разносите проводку. Потом по кнопке Функции обрабатываете или входящий или исходящий счет-фактуру.

[KiselevSA]

Цитата:

Сообщение от Rika22

Документация по финансам, страница 54. Там все очень подробно описано.

Может быть в документации так и описано, но вот что вижу в коде на MenuButton:Functions

void clicked()
{
    boolean factureVisiblePurch = LedgerJournalTrans.isTaxCorrection_RU(false, FactureBook_RU::Purch),
            factureVisibleSales = LedgerJournalTrans.isTaxCorrection_RU(false, FactureBook_RU::Sales),
            factureEnabledPurch = factureVisiblePurch       &&
                                  LedgerJournalTable.Posted &&
                                  LedgerJournalTrans.OffsetAccountType != LedgerJournalACType::Cust,
            factureEnabledSales = factureVisibleSales       &&
                                  LedgerJournalTable.Posted &&
                                  LedgerJournalTrans.OffsetAccountType != LedgerJournalACType::Vend;

    FactureEditLinesSeparator_RU.visible(factureVisiblePurch || factureVisibleSales);
    FactureEditLinesTaxCorrectionPurch_RU.visible(factureVisiblePurch || factureVisibleSales);
    FactureEditLinesTaxCorrectionSales_RU.visible(factureVisiblePurch || factureVisibleSales);

    FactureEditLinesTaxCorrectionPurch_RU.enabled(factureEnabledPurch);
    FactureEditLinesTaxCorrectionSales_RU.enabled(factureEnabledSales);


    super();
}

Делайте вывод сами. Это 3.0 SP2. В других версиях может быть отличия

[Rika22]

В SP3 это есть точно. С какого появилось - не помню.