Учет импортных операций в АХ 4.0 (РФ)

[PlayingAlex]

Коллеги по внедрению АХ,

Не могли бы вы подсказать как в АХ 4.0 (рос. локализация) правильно отразить импортные операции с начислением таможенных платежей и формироанием Счета-фактуры.

Спасибо.

[EVGL]

В 4.0 это не предусмотрено. Обработка ГТД появилась только в AX2009 RU5.

[PlayingAlex]

Тогда каким образом отражать импортные операции в АХ 4.0?

[Ivanhoe]

Вручную
Создаем закупку и разносим накладную по товарам (заполнив аналитику ГТД, если нужно).
Отдельно заводим закупки "услуг" по транспортировке, таможенным пошлинам и т.п. на нужных поставщиков (транспортная компания, таможня и т.д.), относим услуги на определенный счет ГК.
Если эти расходы включаем в себестоимость товаров, то дальше делаем вручную коррекцию проводок по закупке (в складском модуле) на сумму закупленных услуг, указав кор.счетом - тот самый "определенный счет ГК".

[PlayingAlex]

Спасибо, а как тогда корректно сформировать Счет-фактуру, с расчетом суммы НДС на основании таможенной стоимости с последующим отражением в Книге закупок?

[ikopyl]

Через журнал ГК. По дебету укажите счет входящего НДС, на вкладке ”Разное” укажите налоговый код (не налоговые группы), где этот счет указан в настройке разноски налога как счет входящего НДС, по кредиту укажите счет поставщика и укажите поставщика вашу таможню. Сумму укажите только НДС. После разноски обработайте по строке журнала запись книги покупок (если не ошибаюсь, то кнопка Функции). Полученную счет-фактуру обрабатывайте стандартным образом.

[PlayingAlex]

Все вроде бы логично, вот только не нахожу возможность выполнить разноску Счета-фактуры по строке журнала ГК

[PlayingAlex]

Не подскажите мне, как это сделать?

[Ivanhoe]

В руководстве пользователя по Ax 4.0 (четвертая глава) написано, что проводка должна быть ГК - ГК. Кнопка "Функции - Книга покупок" должна появится после разноски журнала.

[ikopyl]

Проверьте тип налога для налогового кода (в справочнике налогов). Должен быть "Стандартный НДС" (или пониженный НДС, или НДС 0 - в общем, что-то из НДС-ов). Иначе разноска счет-фактуры из ГК будет не доступна.

[ikopyl]

Цитата:

Сообщение от Ivanhoe

В руководстве пользователя по Ax 4.0 (четвертая глава) написано, что проводка должна быть ГК - ГК. Кнопка "Функции - Книга покупок" должна появится после разноски журнала.

По дебету - обязательно должен быть счет ГК (указанный в настройке налогового кода), по кредиту - не важно. И потом, как в дальнейшем будете проводить оплату НДС на таможню? По мне, так на счет поставщика проще будет...

Пункты о книге покупок и продаж будут сразу, только не активные, пока журнал не будет разнесён.

[PlayingAlex]

Господа, огромное Вам спасибо за помощь, Книга покупок появилась - продвигаемся дальше в разноске Счета-фактуры....

Расчеты с таможней будем проводить через счет взаиморасчетов. Кстати, а в операциях по импорту какая должна быть ставка НДС для корректного отражения в Книге покупок? 18%?

[ikopyl]

Цитата:

Сообщение от PlayingAlex

Господа, огромное Вам спасибо за помощь, Книга покупок появилась - продвигаемся дальше в разноске Счета-фактуры....

Расчеты с таможней будем проводить через счет взаиморасчетов. Кстати, а в операциях по импорту какая должна быть ставка НДС для корректного отражения в Книге покупок? 18%?

НК, ч.2, гл. 21.