|
|
02.09.2011, 16:22
|
#1 |
|
Участник
|
1. Настроить параметры обработки входящего НДС - добавить операцию, списывающую НДС со счета входящего НДС на счет дооценки МПЗ. Скорее всего, убрать галку "Включить в книгу" (Расчеты с поставщиками - Периодические операции - Параметры обработки НДС).
2. Подобрать фактуры под перемещаемые материалы, обработать их, указав вышесозданный тип операции - НДС попадет на счет дооценки, фактуры исчезнут из предлагаемых к обработке (Расчеты с поставщиками - Периодические операции - Обработка входящего НДС). 3. Дооценить приходные проводки по подобранным фактурам со счета ГК (стандартная коррекция в управлении запасами)
__________________
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию. |
|
|
|
05.09.2011, 08:42
|
#2 |
|
Участник
|
А как получается подобрать фактуры...?не совсем понятен момент...Мы закупаем ТМЦ на склад к примеру 1000 единиц.по одной фактуре.Перемещаем из этой закупки 500 единиц на объект с типом "жилье".А 500 единиц перемещаем на обект с типом "не жилье".А счет фактура одна...(Получается что при списание 1000 единиц мы должны списать 500 единиц с НДС ,а 500 без НДС.Юыло бы идеально еслиб при перемещение на склад с типом жилье номенклата в количестве 500 ед.перемещалась с НДС.Но так не выходит...
|
|
|
Комбинированный вид
