Авансовый отчет по подотчетным лицам - билеты в налоговый вычет НДС

[Art_Tanis]

Добрый день!
Ситуация такая - даю подотчетному лицу деньги на приобретение биллетов.
Биллеты человек покупает. Когда провожу авансовый отчет мне надо чтобы сфомировалась фактура от Аэрофлот на вычет НДС. Чтобы эта фактура фактически попала в книгу покупок но от Аэрофлота. АХ 2009 SP7
Вопрос такой - что нужно в этом случае делать?

[Михаил Андреев]

Навскидку не вспомню, как точно, под рукой нет этой версии. Но делается с-ф по авансовому отчёту после разноски собственно авансового отчёта (одновременно не получится). Далее с-ф попадает в книгу покупок штатной процедурой. Но это не от Аэрофлота будет. Если нужно именно от Аэрофлота, штатно можно только через Заказ на покупку. Его тоже можно в авансовый отчёт внести, если обработать Заказ на покупку со Способом оплаты с установленным флагом "Подотчётное лицо" и не забыв указать подотчётника в Заказе на покупку (система пропустит с пустым, там проверок нет). Далее всё обычным порядком. С-ф разносится по Заказу на покупку, а строка с билетом попадает в авансовый отчёт, но без проводок.

[Art_Tanis]

Большое спасибо. Ясно.

[ashu]

Есть еще нюанс- обычно билеты покупаются у каких то агентств, и закупка оформляется на этих поставщиков, а фактура должна быть на АЭРОФЛОТ, к тому же агенства могут и не выставлять НДС.+ если не путаю дата фактуры то есть дата принятия НДС должна быть датой АО а не дата приобретения билета.
Я делал так:
1. покупка билета через закупку через подотчника, все как обычно
2. создание АО и строк АО через создание из источников- с выбором накладной по закупке
3. указание в строке закупки налоговой группы и налоговой группы номенклатуры- для расчета НСД (если не подтянулось)
4. разноска с-фактуры по АО- тут делали микро доработку чтобы можно было выбрать в контрагенте не подотчетника- как в стандарте- а нужного поставщика- аэрофолот
профит

[Art_Tanis]

Спасибо Артур! щас такую же штуку запилю

[ashu]

да не зачто.
только очепятка у меня:
3. указание в строке закупки налоговой группы и налоговой группы номенклатуры- для расчета НСД (если не подтянулось)
надо читать как
3. указание в строке АО налоговой группы и налоговой группы номенклатуры- для расчета НСД (если не подтянулось)

[Art_Tanis]

Вопрос возник при разработке. Собствено миниразработку начал делать возникла проблема. Что делал:
Сделал класс с диалоговым окном и по результату работы он переопределяет контролы:

customerControl
vendorControl
employeeControl
factureCustomerControl
factureVendorControl
consigneeControl
consignorControl

Собственно проблема в том что фактура то строится но в Header в заголовке все пустое - то есть вендор не определяется.