Обсуждение совета: Коррекция НДС в Axapta 3.0 в книгах покупок и продаж

[Ann]

При дальнейшей обработке счета фактуры по корректировке НДС в расчетах с поставщиками, посдедует периодическая операция обработка входящего НДС. Проделала ее по предлагаему примеру и сформировала строки в Книге Покупок.
Проблема в том, что появляется строка не только с суммой НДС, но и та сумма, с котороя якобы этот ндс вычислялся. (расчетная величина от суммы ндс и ставки налога).
Получается, что если считать обороты по Книге Покупок по этому поставщику, они будут не соответствовать действительности.
Возможно ли такое? не протеворечит ли это законодательству?

заранее благодарна за ответ.
надеюсь на помощь.

[mazzy]

Вопрос был задан по следам совета
Советы: Коррекция НДС в Axapta 3.0 в книгах покупок и продаж

Спасибо, Ann за грамотно составленный вопрос.
Надо выяснить.

[mazzy]

Ann, порылся в выходные в законодательстве и в интернете - ничего внятного не нашел.
Везде есть инструкции как вносить коррекции в ДЕКЛАРАЦИЮ. Но нигде не смог найти методику как вносить коррекции в книгу покупок/продаж...

[Ann]

Спасибо за помощь.

На данный момент главный бухгалтер одного из крупных заводов, где внедряется система сказал, чтобы делали запись с суммой по поставщику, несмотря на расхождение в оборотах по 60 счету.

Аня.

[mazzy]

и похоже именно так и правильно, судя по ответам на бухгалтерских форумах...
но к сожалению, не могу утверждать это обосновано.

[bpavl]

Ann, по коррекции книги покупок (продаж) существует следующий комментарий
"...В случае внесения продавцом исправлений в счет-фактуру, зарегистрированной покупателем в книге покупок, покупатель сторнирует в книге покупок запись по такому счету-фактуре в том налоговом периоде, в котором была произведена его регистрация и заверяет данную запись одписью руководителя организации и печатью, с указанием даты внесения исправлений.
Исправления, внесенные продавцом в счет-фактуру, должны заверяться подписью продавца - руководителя организации или индивидуального предпринимателя и печатью организации-продавца, с указанием даты внесения исправления. Регистрация в книге покупок счетов-фактур с внесенными в них исправлениями производится в том налоговым периоде, в котором счета- фактуры с указанными исправлениями получены...."

(Цитата с http://wwww.nalog31.btrc.ru/nalog31?d&nd=55601331)

Отсюда вывод - если работать "по уставу", то исправления нужно вносить двумя проводками - сторнирующей (на всю СФ) и корректирующей.

[Ann]

Вопрос:
как заполнить вручную номер счета-фактуры по коррекции НДС? это ведь номер, который присвоил поставщик.
как откорректировать НДС, если у меня уже закрыты книги покупок в тех периодах?

ситуация следующая: ввод начальных остатков по 19 счету невозможно сделать в разрезе СФ и поставщиков, огромное количество НДС не возможно принять к зачету, т.к. ОС не введено в эксплуатацию. далее, если этот ОС вообдим в эксплуатацию, надо сделать проводку Д68 К19, и запись в книгу покупок, но дата СФ и НОМЕР должны быть из прошлого... т.е. хочется из ввести руками. Но Axapa отслеживает эти даты, и не позволяет обработать НДС по СФ прошлой датой, если уже есть закрытые книги покупок.
Как выйти из этой ситуации?

[komar]

Документация ("налоги в Акзапте")советует в таком случае при обработке сначала блокировать зачет НДС, а затем эту блокировку снимать уже в следующем периоде. Не работает?