01.10.2008, 15:09 | #1 |
Участник
|
Добрый день!
Работаем в международной версии AX4.0 SP2. При продаже алкоголя начисляются одновременно акциз и НДС. Акциз идет по твердой ставке (за 1 л - 20 у.е.), НДС - по 13% ставке. В заказе продажи реализую количество 30 шт = 15 л по цене 113 у.е. (цена включает налог), чистая сумма 30 * 113 = 3 390 у.е. 1 вариант: Использую настройки налоговых кодов: АКЦИЗ - Основание: Сумма на единицу, База Маржинальной прибыли: Чистая сумма сальдо по накладной, Метод расчета: Сумма целиком, ЕдИзмерения: литр НДС13% - Основание: Процент от чистой суммы, База Маржинальной прибыли: Общая сумма накладной, включая все прочие налоги, Метод расчета: Сумма целиком Предварительный просмотр налогов в документе продажи: АКЦИЗ - сумма налога: 15*20 = 300 у.е. (бухгалтер согласна) НДС13 - Основание суммы: 2 734,51 у.е., сумма налога: 355,49 у.е. Получается, что НДС считается с суммы (3 390 - 300)*13/113 = 355,49. Бухгалтер считает: 3 390* 13 / 113 = 390. НДС теряем... 2 вариант: Использую настройки налоговых кодов: АКЦИЗ - Основание: Сумма на единицу, База Маржинальной прибыли: Чистая сумма сальдо по накладной, Метод расчета: Сумма целиком, ЕдИзмерения: литр НДС13% - Основание: Процент от валовой суммы, База Маржинальной прибыли: Общая сумма накладной, включая все прочие налоги, Метод расчета: Сумма целиком Предварительный просмотр налогов в документе продажи: АКЦИЗ - сумма налога: 261 у.е. Теряем в акцизе... НДС13% - Основание суммы: 3 034,51 у.е., сумма налога: 394,49 у.е. НДС завышен... Не ясно - как считается акциз и НДС в данном случае. Кто может объяснить? Итого вопрос: как можно настроить группы НДС, чтобы и Акциз, и НДС начислялись с общей суммы продажи (3 390 у.е.), при этом Акциз = 15*20 = 300 у.е., НДС = 3390 * 13 / 113 = 390 у.е.? Заранее спасибо за помощь. |
|
01.10.2008, 15:14 | #2 |
Участник
|
На всякий случай прикладываю файл со скрин-шотами настроек и сумм документа продажи.
|
|