Налог и НДС в счетах-фактурах

[ppson]

Сформирована накладная по поставщику с НДС. Проводки по модулям правильные.
По накладной сформирована счет-фактура.
Смотрю строки фактуры - поля "Сумма НДС", "Ставка НДС" "налоговый код" и "Тип НДС" заполнены правильно, а в поле "Налог" стоит 0, соответственно и в шапке фактуры стоит в поле "Налог" 0.
Настройки налоговых кодов правильные, процентное содержание неправильных фактур небольшое.
Чем вызвано сее поведение?

[Ann]

пересечение налоговой группы и Н. группы номенклатуры дает только один налоговый код?

PS или уже разобрались? если да, то расскажете, пожалуйста?