Бух. счет поставщика для проводки по поставщику

[Bega]

Такая вот проблемка: нужно получить бух. счет поставщика (60.*, 76.*) для проводки по поставщику VendTrans. Пока не нашел однозначного способа определить по дебету он или по кредиту. Из настроек брать нельзя. Есть идеи ?

VendTrans.AmountMst > 0 && VendTrans.Correct == false || VendTrans.AmountMst < 0 && VendTrans.Correct == true = Дебет
Вроде так..

[ppson]

Добавлю что необходимо было бы дополнительно аналитизировать в LedgerTrans поля "Тип операции" и "Тип разноски".
Правда последняя не всегда бывает корректной, особенно в той части где прошлась локализация

Еще не мешало бы поставить журнализацию на профили разноски и таблицы поставщиков/клиентов (да вообще на все настройки всей системы по хорошему нужно).. иначе аналитику с синтетикой не соберешь и концов не найдешь если кто-нибудь поменяет скажем группу у поставщика, а разноска настроена по группе...