Расчеты с клиентами

[Pavel]

Цитата:

Изначально опубликовано Beginner
1. Какие настройки необходимо произвести, чтобы при разноске текстовой фактуры формировались следующие проводки (по отгрузке):

ДТ 62 - КТ 90 (Сумма с НДС)
ДТ 90 - КТ 68 (НДС)

Дело в том, что сейчас у меня формируются проводки
ДТ 62 - КТ 90 (Сумма без НДС)
ДТ 62 - КТ 68 (НДС)
А это неправильно !

В народе "спецразноска НДС" или российская корреспонденция счетов при разноске НДС в проводках по реализации.

В аксапте работает только при включенной корреспонденции, только из модуля Заказы (документация). Проводки от текстовых фактур - просто песня.

На самом деле должна работать во всех случаях проведения дебиторских фактур:
- из журнала текущих операций
- в текстовых фактурах
- в проектах

P.S. Как правило, для учета НДС продаж используется не сам счет реализации, а специальный субсчет.