Счет-фактура по авансовой разнице

[Andrux]

Добрый день! Из руководства по AX2009

Цитата:

Создание счетов-фактур по авансовым разницам зависит от наличия счета-фактуры по накладной, а также от периода совершения сопоставления/ отмены сопоставления.
• Если предоплата и накладная принадлежат разным периодам (или производимое сопоставление/рассопоставление происходит на дату в другом периоде), то
по сформированной проводке по авансовой разнице автоматически создается
счет-фактура, корректирующий счет-фактуру по накладной.
Счета-фактуры по авансовым разницам являются корректирующими по отношению к оригинальному счету-фактуре по накладной и печатаются в дополнительном листе к Книге покупок/продаж за период, в котором зарегистрирован
оригинальный счет-фактура.
• Если сопоставляемые предоплата и накладная принадлежат одному периоду
книги, то счет-фактура, создаваемый по накладной, содержит суммы с учетом
коррекций по авансовой разнице.

Выполнили сопоставления по поставщику. Сформировался счет-фактура на авансовую разницу. Реверсировали сопоставления - счет-фактура не удалился и не создался с минусом. Удалить невозможно. Что делать? Это ошибка системы или что-то недонастроено?
Кроме того, при сопоставлении (сопоставляемые предоплата и накладная принадлежат одному периоду книги) по поставщику формируются операции по авансовой разнице, а исходная накладная и счет-фактура не дооцениваются (как указано в руководстве).

[Jabberwocky]

А почему Вы решили, что счет-фактура должен удалиться - такое разве написано в цитируемом руководстве? Счет-фактура по авансовой разнице при реверсе не удаляется, а помечается признаком "Отменено". Исходная накладная дооценивается при условии, что в расширенной настройке курсовой разницы на соответствующей валюте настроена разноска ГК "По накладным".

[Andrux]

Да, прошу прощения, не увидел. Все формируется корректно. И суммовые и курсовые разницы.